| 表号 | 表名 |
| 表1 | 收支总表 |
| 表2 | 收入总表 |
| 表3 | 支出总表 |
| 表4 | 财政拨款收支总表 |
| 表5 | 一般公共预算支出表 |
| 表6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 表8 | 政府性基金预算支出表 |
| 表9 | 国有资本经营预算支出表 |
| 表10 | 部门项目支出 |
| 表11 | 项目绩效目标表 |
| 表12 | 政府采购预算表 |
| 表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,619.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.75 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 206.14 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 2,394.66 | ||
| 十一、节能环保支出 | 30.00 | ||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 76.50 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | 2.27 | ||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,620.54 | 本年支出合计 | 2,709.58 |
| 上年结转结余 | 89.04 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2,709.58 | 支 出 总 计 | 2,709.58 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 605 | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | 2,709.58 | 2,620.54 | 2,619.79 | 0.75 | 89.04 | 87.52 | 1.52 | ||||||||||
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 2,709.58 | 2,620.54 | 2,619.79 | 0.75 | 89.04 | 87.52 | 1.52 | ||||||||||
| 合计 | 2,709.58 | 2,620.54 | 2,619.79 | 0.75 | 89.04 | 87.52 | 1.52 | |||||||||||
| 表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.14 | 203.89 | 2.25 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.79 | 191.79 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.79 | 54.79 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.01 | 102.01 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 20811 | 残疾人事业 | 2.25 | 2.25 | ||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.25 | 2.25 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2,394.66 | 1,947.14 | 447.52 | |||
| 21002 | 公立医院 | 8.41 | 8.41 | ||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 8.41 | 8.41 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 2,331.42 | 1,892.31 | 439.11 | |||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,264.83 | 1,892.31 | 372.52 | |||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 42.03 | 42.03 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.56 | 24.56 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.83 | 54.83 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.83 | 54.83 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 2110302 | 水体 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 76.50 | 76.50 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 76.50 | 76.50 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 76.50 | 76.50 | ||||
| 229 | 其他支出 | 2.27 | 2.27 | ||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.27 | 2.27 | ||||
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.27 | 2.27 | ||||
| 合计 | 2,709.58 | 2,227.54 | 482.04 | ||||
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,620.54 | 一、本年支出 | 2,709.58 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,619.79 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.75 | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 89.04 | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 87.52 | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1.52 | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 206.14 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 2,394.66 | ||
| （十一）节能环保支出 | 30.00 | ||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 76.50 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | 2.27 | ||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 2,709.58 | 支 出 总 计 | 2,709.58 |
| 表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.14 | 203.89 | 203.61 | 0.29 | 2.25 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.79 | 191.79 | 191.51 | 0.29 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.79 | 54.79 | 54.50 | 0.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 2.25 | 2.25 | |||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.25 | 2.25 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 2,394.66 | 1,947.14 | 1,643.35 | 303.79 | 447.52 |
| 21002 | 公立医院 | 8.41 | 8.41 | |||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 8.41 | 8.41 | |||
| 21004 | 公共卫生 | 2,331.42 | 1,892.31 | 1,588.52 | 303.79 | 439.11 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,264.83 | 1,892.31 | 1,588.52 | 303.79 | 372.52 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 42.03 | 42.03 | |||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 24.56 | 24.56 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.83 | 54.83 | 54.83 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.83 | 54.83 | 54.83 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 21103 | 污染防治 | 30.00 | 30.00 | |||
| 2110302 | 水体 | 30.00 | 30.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 76.50 | 76.50 | 76.50 | ||
| 合 计 | 2,707.31 | 2,227.54 | 1,923.46 | 304.08 | 479.77 | |
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,868.96 | 1,868.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 336.16 | 336.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 346.24 | 346.24 | |
| 30107 | 绩效工资 | 131.29 | 131.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.01 | 102.01 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.00 | 35.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.25 | 38.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.58 | 16.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.10 | 12.10 | |
| 30113 | 住房公积金 | 76.50 | 76.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 774.84 | 774.84 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 304.08 | 304.08 | |
| 30201 | 办公费 | 6.36 | 6.36 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 52.00 | 52.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 88.00 | 88.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 7.85 | 7.85 | |
| 30229 | 福利费 | 16.36 | 16.36 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 120.78 | 120.78 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.50 | 54.50 | |
| 30301 | 离休费 | 13.34 | 13.34 | |
| 30302 | 退休费 | 41.17 | 41.17 | |
| 合计 | 2,227.54 | 1,923.46 | 304.08 | |
| 表7 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2020预算数 | 2021预算数 | 2022预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 9.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 3.00 | ||||||||||||
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 229 | 其他支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 合 计 | 2.27 | 2.27 | ||
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 本单位不涉及此项内容，此表为空表 | ||||
| 表10 | ||||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 部门预算项目 | 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 2021年自治区财政基本公共卫生服务补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 10.46 | 10.46 | |||||||
| 专项资金项目 | 2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | |||||||||
| 专项资金项目 | 2020年重点流域断面水质污染补偿金（妇幼） | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 重大传染病防控经费（妇幼） | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 1.52 | 1.52 | |||||||
| 专项资金项目 | 2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 2.25 | 2.25 | |||||||
| 部门预算项目 | 中小学生健康体检项目 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 公立医院综合改革 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 8.41 | 8.41 | |||||||
| 专项资金项目 | 医疗污水检测系统改造 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 12.52 | 12.52 | |||||||
| 部门预算项目 | 免费婚前医学检查服务经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 二级专科建设经费 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 140.00 | 140.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 专项资金项目 | 2021年基本公共卫生服务补助资金 | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 1.57 | 1.57 | |||||||
| 专项资金项目 | 2021年重大传染病防控经费（妇幼） | 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 23.56 | 23.56 | |||||||
| 合 计 | 482.04 | 392.25 | 0.75 | 87.52 | 1.52 | |||||||
| 表12 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 长聘人员工资福利支出 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 774.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 医疗保险 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 54.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险补贴 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 3.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险补贴 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 1.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 102.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 行政事业单位人员工资预算 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 719.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 76.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工交通补贴 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 120.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 公务用车运行维护费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 1.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 工会经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 7.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 福利费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 16.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 公用经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 17.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 残疾人就业保障金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 7.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 运行经费（水、电、物业） | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 88.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 办公用房取暖费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 52.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 全额拨款单位职业年金做实 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 35.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 应休未休假补贴 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 工资福利支出 | 93.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 离休人员公用经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 离休人员交通费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 0.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 离休人员特需费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | 0.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 单位离退休经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 对个人和家庭补助支出 | 54.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 部门预算项目 | 20.00 | 为确保我单位党的建设、意识形态、调研改革工作有效开展，不断提升党建品牌影响力，提升党组织战斗力和党员干部党性修养；进一步加强党员干部意识形态，牢固树立四个意识，坚定四个自信，坚决做到两个维护；加强调查研究工作，不断促进党建业务同步发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 党员学习人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人次 | 10 |
| 开展意识形态主题活动人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人次 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 职工意识形态工作覆盖率 | 正向 | 大于 | 80 | % | 5 | ||||||
| 党员学习完成率 | 正向 | 大于 | 90 | % | 10 | |||||||
| 时效指标 | 意识形态活动完成时间 | 正向 | 小于等于 | 365 | 天 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 意识形态活动成本 | 反向 | 小于等于 | 500 | 元/人 | 5 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 建设我院社会主义核心价值体系 | 正向 | 大于 | 有所提高 | 价值 | 15 | |||||
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 正向 | 大于 | 长期 | 作用 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 人次 | 10 | |||||
| 免费婚前医学检查服务经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 部门预算项目 | 30.00 | 通过实施免费婚检项目，使我市出生缺陷发生率减少，提高出生人口素质。通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务，这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。 | 产出指标 | 数量指标 | 检查人数 | 正向 | 大于 | 300 | 人次 | 10 |
| 宣传教育督导人数 | 正向 | 大于 | 4000 | 人次 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 知晓率 | 正向 | 大于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 检查时间 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 检查成本 | 反向 | 大于 | 800 | 元/人 | 5 | ||||||
| 宣传教育督导成本 | 反向 | 大于 | 15 | 元/人 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | 正向 | 大于 | 有所提升 | 影响力 | 15 | |||||
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 正向 | 大于 | 长期 | 作用 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 二级专科建设经费 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 部门预算项目 | 140.00 | 按照三级妇幼保健院标准进行规划设置；解决妇幼保健机构基础设施落后问题；加强复合型妇幼健康人才的培养，发展妇科内分泌、乳腺盆底、产后康复、儿童生长发育、儿童心理卫生等妇幼学科建设，不断满足妇女儿童多层次、多样化健康需求，提高全市妇幼健康水平，提升全市妇幼健康服务能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 学习人数 | 正向 | 大于等于 | 40 | 人 | 15 |
| 质量指标 | 学习率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 | ||||||
| 时效指标 | 学习时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 天/人 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 学习成本 | 反向 | 大于等于 | 3000 | 元/人 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提高妇幼健康水平 | 正向 | 大于 | 有所提升 | 健康水平 | 10 | |||||
| 提升妇幼健康服务能力 | 正向 | 大于 | 有所提升 | 服务能力 | 10 | |||||||
| 可持续影响 | 长期影响 | 正向 | 大于 | 长期 | 影响 | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于 | 80 | % | 10 | |||||
| 中小学生健康体检项目 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 部门预算项目 | 200.00 | 进一步加强对学生常见病如肥胖、近视、心理行为发育偏差等的监测，实现生长发育全周期健康管理，适当增加如心理行为发育测评等可选择项目，并建立学生电子化健康档案，切实推进学校卫生与健康教育工作，并为青少年儿童照护及学校提供及时的健康指导意见。 | 产出指标 | 数量指标 | 检查人数 | 正向 | 大于等于 | 11603 | 人 | 10 |
| 宣传人数 | 正向 | 大于等于 | 30000 | 人 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 知晓率 | 正向 | 大于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 时效指标 | 检查时间 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 检查成本 | 反向 | 大于 | 172 | 元/人 | 5 | ||||||
| 宣传成本 | 反向 | 大于 | 20 | 元/人 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 社会影响力 | 正向 | 大于 | 有所提升 | 影响力 | 15 | |||||
| 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | 正向 | 大于 | 长期 | 期限 | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于 | 90 | % | 10 | |||||
| 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 专项资金项目 | 0.75 | 为鄂尔多斯市重度听力残疾贫困患者进行残疾评定费用补贴。 | 产出指标 | 数量指标 | 达到重度残疾评定标准人数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 10 |
| 质量指标 | 单侧好耳平均听力损失 | 正向 | 大于 | 81 | dBHL | 10 | ||||||
| 时效指标 | 评定时间 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 15 | ||||||
| 成本指标 | 检查成本 | 反向 | 大于等于 | 150 | 元/例 | 15 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 减轻残疾人负担 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 | |||||
| 可持续影响 | 影响力 | 正向 | 大于 | 90 | % | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于 | 100 | % | 10 | |||||
| 2022年自治区财政残疾人事业发展补助资金 | 605004-鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 专项资金项目 | 2.25 | 增加康复教具多样性，减轻康复患者家庭负担。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务儿童数量 | 正向 | 大于等于 | 700 | 人/年 | 10 |
| 质量指标 | 教具使用时间 | 正向 | 大于等于 | 365 | 天 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 治疗时间 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 15 | ||||||
| 成本指标 | 购买教具成本 | 反向 | 大于等于 | 2.25 | 万元 | 15 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 减轻患者家庭负担 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 | |||||
| 可持续影响 | 影响力 | 正向 | 大于 | 90 | % | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 合 计 | 2,620.54 | |||||||||||
| 表15 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公用经费 | A090101 | 复印纸 | 50 | 180.00 | 9,000.00 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 二级专科建设经费 | C050302 | 车辆加油服务 | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 公务用车运行维护费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 14,400.00 | 14,400.00 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 中小学生健康体检项目 | A090101 | 复印纸 | 100 | 180.00 | 18,000.00 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 中小学生健康体检项目 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 2 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 中小学生健康体检项目 | C050302 | 车辆加油服务 | 50 | 400.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健院（鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心） | 运行经费（水、电、物业） | C1204 | 物业管理服务 | 17767 | 49.53 | 879,999.51 | 88.00 | 88.00 | ||||||||
| 合 计 | 17972 | 971,399.51 | 97.14 | 97.14 | |||||||||||||
蒙公网安备 15060302000151号
