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2021年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表

作者：  来源：财务科  添加时间：2021-05-27
表1






2021年财政拨款收支预算总表















单位：元
收    入支    出





收入项目预算数支出项目（功能分类）总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款支出项目（性质）一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款
一、一般公共服务支出


一、基本支出18,904,207
  1.市本级安排20,644,207二、外交支出


    人员经费16,429,603
   其中：纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出


    公用经费2,474,604
   其中：纳入预算外专户管理非税收人
四、公共安全支出


二、项目支出1,740,000
  2.自治区提前下达专项资金
五、教育支出


    

二、政府性基金预算拨款
六、科学技术支出





 1.市本级安排
七、文化旅游体育与传媒支出





 2.自治区提前下达专项资金
八、社会保障和就业支出1,543,1511,543,151





九、社会保险基金支出







十、卫生健康支出18,420,91318,420,913





十一、节能环保支出







十二、城乡社区支出







十三、农林水支出







十四、交通运输支出







十五、资源勘探信息等支出







十六、商业服务业等支出







十七、金融支出







十八、援助其他地区支出







十九、自然资源海洋气象等支出







二十、住房保障支出680,143680,143





二十一、粮油物资储备支出







二十二、国有资本经营预算支出







二十三、灾害防治及应急管理支出







二十四、预备费







二十五、其他支出







二十六、转移性支出







二十七、债务还本支出







二十八、债务付息支出







二十九、债务发行费用支出














          本年收入20,644,207          本年支出 20,644,20720,644,207
     本年支出 20,644,207
结转下年
              结转下年


       结转下年



















收入总计20,644,207本年支出总计20,644,20720,644,207
本年支出总计20,644,207



表2





2021年一般公共预算财政拨款支出预算表











单位：元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
类款项
********123



合计20,644,20718,904,2071,740,000
208

社会保障和就业支出1,543,1511,543,151

5
  行政事业单位养老支出1,441,3731,441,373
20852    事业单位离退休535,048535,048
20855    机关事业单位基本养老保险缴费支出906,325906,325

99
  其他社会保障和就业支出101,779101,779
2089999    其他社会保障和就业支出101,779101,779
210

卫生健康支出18,420,91316,680,9131,740,000

4
  公共卫生17,933,75416,193,7541,740,000
21043    妇幼保健机构17,633,75416,193,7541,440,000
21048    基本公共卫生服务300,000
300,000

11
  行政事业单位医疗487,159487,159
210112    事业单位医疗487,159487,159
221

住房保障支出680,143680,143

2
  住房改革支出680,143680,143
22121    住房公积金680,143680,143



表3

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位：元
经济分类科目
基本支出
科目编码科目名称

****1

合计18,904,207
301工资福利支出15,894,556
30101  基本工资2,972,310
30102  津贴补贴3,577,456
30108  机关事业单位基本养老保险缴费906,325
30110  职工基本医疗保险缴费487,159
30112  其他社会保障缴费101,779
30113  住房公积金680,143
30199  其他工资福利支出7,169,384
302商品和服务支出2,474,604
30201  办公费30,000
30202  印刷费10,000
30205  水费20,000
30206  电费23,600
30208  取暖费600,000
30209  物业管理费800,000
30211  差旅费20,000
30213  维修(护)费50,000
30217  公务接待费20,000
30228  工会经费52,088
30229  福利费108,516
30231  公务用车运行维护费14,400
30239  其他交通费用726,000
303对个人和家庭的补助535,048
30301  离休费130,771
30302  退休费404,276



表4




2021年部门收支预算总表









单位：元
收    入支    出


收入项目预算数支出项目（功能分类）预算数支出项目（性质）预算数
一、一般公共预算拨款
一、一般公共服务支出
一、基本支出18,904,207
  1.市本级安排20,644,207二、外交支出
    人员经费16,429,603
   其中：纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
    公用经费2,474,604
   其中：纳入预算外专户管理非税收人
四、公共安全支出
二、项目支出1,740,000
  2.自治区提前下达专项资金
五、教育支出
    
二、政府性基金预算拨款
六、科学技术支出


 1.市本级安排
七、文化旅游体育与传媒支出


 2.自治区提前下达专项资金
八、社会保障和就业支出1,543,151



九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出18,420,913



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出680,143



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出








          本年收入20,644,207          本年支出 20,644,207     本年支出 20,644,207
结转下年
              结转下年
       结转下年












收入总计20,644,207本年支出总计20,644,207本年支出总计20,644,207



表5








2021年部门收入预算总表

















单位：元
单位编码单位名称合计财政拨款（补助）纳入预算管理的一般性非税收人纳入预算内管理的政府性基金收入纳入预算外专户管理的非税收人事业单位经营收入其他收入上年结转

****12345678

合计20,644,20720,644,207







20,644,20720,644,207





605004  鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心20,644,20720,644,207







表6








2021年部门支出预算总表









单位：元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出		上缴上级支出对附属单位          补助支出
类款项
********123465



合计20,644,20718,904,2071,740,000


208

社会保障和就业支出1,543,1511,543,151




5
  行政事业单位养老支出1,441,3731,441,373



20852    事业单位离退休535,048535,048



20855    机关事业单位基本养老保险缴费支出906,325906,325




99
  其他社会保障和就业支出101,779101,779



2089999    其他社会保障和就业支出101,779101,779



210

卫生健康支出18,420,91316,680,9131,740,000



4
  公共卫生17,933,75416,193,7541,740,000


21043    妇幼保健机构17,633,75416,193,7541,440,000


21048    基本公共卫生服务300,000
300,000



11
  行政事业单位医疗487,159487,159



210112    事业单位医疗487,159487,159



221

住房保障支出680,143680,143




2
  住房改革支出680,143680,143



22121    住房公积金680,143680,143





表7





2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表






单位：元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款
类款项合计基本支出项目支出
********123









表8










2021年财政拨款“三公”经费支出预算表











单位：元
项    目上年执行数上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共       预算拨款政府性基金预算拨款合计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款增减额增减%
合    计
30,768
8440084400
84,40084,400
无增减增减0%
1.因公出国（境）费用










2.公务接待费
2,388
4000040000
40,00040,000


3.公务用车购置及运行费
28,380
4440044400
44,40044,400


  其中：（1）公务用车运行维护费
28,380
44,40044,400
44,40044,400


        （2）公务用车购置费










注：1、上年执行数由预算单位自行填写；










   2、当年三公预算无论增减均需文字说明；












表9











2021年政府采购预算表























单位：元
单位名称采购项目采购目录采购方式数量 资     金     来     源






总计财政拨款（补助）纳入预算内管理的一般性非税收入纳入预算内管理的政府性基金收入纳入预算外专户管理的非税收入事业单位经营收入上年结余结转收入其他收入

********123456789
合计



2,419,4002,419,400





社会保障科



2,419,4002,419,400





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心运行费用物业管理集中采购
800,000800,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心免费婚前医学检查服务经费硒鼓分散采购
3,0003,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心免费婚前医学检查服务经费墨盒、墨粉分散采购
3,0003,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心免费婚前医学检查服务经费印刷、出版分散采购
10,00010,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心免费婚前医学检查服务经费专用设备(服务类)分散采购
30,00030,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心免费婚前医学检查服务经费药品及医疗耗材分散采购
150,000150,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心免费婚前医学检查服务经费一般设备(服务类)分散采购
20,00020,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心免费婚前医学检查服务经费实验室用品及小型设备分散采购
50,00050,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心免费婚前医学检查服务经费其他消耗用品分散采购
4,0004,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心党的建设、意识形态、改革调研工作经费其他消耗用品分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心党的建设、意识形态、改革调研工作经费纸张分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心党的建设、意识形态、改革调研工作经费印刷、出版分散采购
10,00010,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心党的建设、意识形态、改革调研工作经费硒鼓分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心医疗污水检测系统改造其他维修集中采购
1,000,0001,000,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费硒鼓分散采购
3,0003,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费印刷、出版分散采购
20,00020,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费计算机软件的开发、设计和维护分散采购
30,00030,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费车辆保险分散采购
10,00010,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费色带分散采购
1,0001,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费其他消耗用品分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费一般设备(服务类)分散采购
10,00010,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费计算机分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费药品及医疗耗材分散采购
30,00030,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费车辆维修分散采购
10,00010,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费打印机分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费墨盒、墨粉分散采购
4,0004,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费国内培训分散采购
50,00050,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费纸张分散采购
7,0007,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费专用设备(服务类)分散采购
20,00020,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费车辆加油分散采购
10,00010,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心交通费车辆加油分散采购
4,4004,400





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心交通费车辆保险分散采购
10,00010,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心公务费硒鼓分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心公务费印刷、出版分散采购
10,00010,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心公务费专用设备(服务类)分散采购
10,00010,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心公务费墨盒、墨粉分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心公务费其他消耗用品分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心公务费一般设备(服务类)分散采购
40,00040,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心公务费计算机分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心公务费打印机分散采购
5,0005,000





 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心公务费纸张分散采购
5,0005,000







表10

2021年一般性支出经费预算表


单位：元
编码名称金额
****1

合计1,400,000
302商品和服务支出1,400,000
30201  办公费80,000
30202  印刷费80,000
30203  咨询费10,000
30211  差旅费50,000
30213  维修(护)费1,080,000
30216  培训费50,000
30217  公务接待费20,000
30231  公务用车运行维护费30,000


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