鄂尔多斯市妇幼保健院

鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 2020年度部门预算公开

作者：来源：财务科添加时间：2020-05-12

第一部分本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市妇幼保健院成立于1959年8月，为市卫生健康委员会直属二级单位，属财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。鄂尔多斯市妇幼保健院于2015年3月与原鄂尔多斯市人口和计划生育技术服务中心合并，组建成“鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心”,加挂“鄂尔多斯市妇幼保健院”牌子。我中心承担助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治工作；承担妇幼保健、计划生育信息管理工作；开展妇幼保健计划生育方面的宣传工作；承担对下级妇幼保健计划生育服务机构的业务技术指导、培训监督、信息统计工作；开展妇女、儿童群体保健业务和妇产科、儿科临床门诊、住院业务。

二、机构设置情况

2015年3月，因机构改革，我院与原鄂尔多斯市人口和计划生育技术服务中心合并，名称变更为鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心（挂鄂尔多斯市妇幼保健院牌子）。现核定编制130名（实名制编56人，控制编68人），实有124人。我中心现设有行政综合服务部、妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部，共4大部，24个科室。

第二部分 2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2552.11万元，比2019年预算减少178.39万元，降低7%，降低主要是由于市财政预算项目资金减少和人员减少。支出预算2552.11万元，比2019年预算减少178.39万元，降低7%，降低主要是由于预算项目资金减少和人员减少。

（一）、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入2552.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2552.11万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；，其他收入0万元；上年结转0万元；用事业基金弥补的收支差额0万元。

（二）、2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出2552.11万元，其中：基本支出1898.11万元，占比74%；项目支出654万元，占比26%；事业单位经营支出0万元。

主要用于我中心人员工资、社保，单位运行，免费“两癌”检查项目，免费婚前医学检查服务项目，新生儿遗传代谢疾病筛查项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2552.11万元，包括：一般公共预算财政拨款2552.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元。比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类145.74万元，比上年预算数减少38.53万元。主要是因为退休3人，调出1人。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.44万元，比上年预算数增加1万元，增长12%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与上年无变化。

2、公务接待费4万元，与上年一样，没有变动。接待费用主要是“两癌”检查项目的外地专家定期来我中心及各旗区进行督导、质控工作，需要我单位提供专家接待等工作。

3、公务用车购置及运行维护费4.44万元，较上年增加1万元，增长12%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费4.44万元，较上年增加1万元，增长12%。主要是因为“两癌”检查项目的北京专家定期来我中心及各旗区进行督导、质控工作，需要我单位提供车辆及专家接送等工作，导致公务用车运行维护费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位运行经费财政拨款预算130万元，较上年无变化。主要是物业费及取暖费支出。

五、政府采购预算情况说明

今年无政府采购预算项目。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

第三部分其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算654万元，占全部项目支出预算的100%。

1、新生儿遗传代谢疾病筛查工作经费，预算项目资金24万元。为深入实施“健康中国”战略，打造“健康鄂尔多斯”，预防出生缺陷，提高出生人口素质，开展我市新生儿48种遗传代谢疾病筛查公益项目。真正做到早发现、早诊断、早治疗，降低我市出生人口缺陷，提高出生人口素质，造福家庭，为构建和谐、健康鄂尔多斯作出积极的贡献。逐步完善新生儿高苯丙氨酸血症等48种遗传代谢性疾病筛查工作。通过宣传教育，提高早诊率、早治率。针对助产医疗卫生机构新生儿疾病筛查负责人、采血人员及相关医务人员开展业务培训。

2、免费婚前医学检查服务经费，预算项目资金30万元。实施免费婚检，目的是针对强制性婚检取消后，婚检率急剧下降，出生缺陷发生率大幅提高，出生人口素质降低的实际情况，通过政府提供公共卫生服务的方式，使适婚群众都可以享受免费婚检服务。这对提高我市出生人口素质，构建幸福家庭、和谐社会，为经济社会发展提供良好的人口环境具有重大意义。妇女儿童健康水平是经济社会发展的重要标志，提高占人口三分之二的妇女儿童的健康水平，是提高出生人口素质，实现经济社会可持续发展必不可少的条件。

3、适龄妇女“两癌”检查项目补助经费，预算项目资金390万元。为认真贯彻落实“健康中国”战略，打造“健康鄂尔多斯”，进一步提高全市适龄妇女的身心健康和生命质量，市人民政府决定将全市适龄妇女“两癌”检查列入惠民工程。通过宣传和健康教育，提高“两癌”早诊率、早治率，“两癌”防治知识知晓率达到95%以上，进一步提高全市适龄妇女的健康行为和自我保健意识。

4、健康宫颈癌疫苗经费，预算项目资金210万元。为有效预防宫颈癌，切实提高全市妇女的身心健康和生命质量，免费为全市13-49岁适龄女性接种宫颈癌疫苗。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆；公务用车1辆。单位价值50万元以上专用设备5台（套），主要是检验科医疗设备和功能科的DR、乳腺DR以及宫腔、腹腔镜；单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是功能科的B超和检验科的全自动生化免疫流水线。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田琳联系电话：0477-8591579

第六部分 2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表