2020年部门预算、 财政拨款“三公”经费预算公开表
作者： 来源：财务科 添加时间：2020-05-12
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| 2020年部门预算、 |
| 财政拨款“三公”经费预算公开表 |
| 单位:鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 |
| 2020年财政拨款收支预算总表 |
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| 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
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| 收入项目 | 预算数 | 支出项目（功能分类） | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 |
| 一、一般公共服务支出 |
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| 一、基本支出 | 18,981,084 |
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| 1.市本级安排 | 25,521,084 | 二、外交支出 |
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| 人员经费 | 16,586,617 |
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| 其中：纳入预算管理的非税收入 |
| 三、国防支出 |
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| 公用经费 | 2,394,467 |
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| 其中：纳入预算外专户管理非税收人 |
| 四、公共安全支出 |
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| 二、项目支出 | 6,540,000 |
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| 2.自治区提前下达专项资金 |
| 五、教育支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款 |
| 六、科学技术支出 |
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| 1.市本级安排 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 2.自治区提前下达专项资金 |
| 八、社会保障和就业支出 | 1,457,371 | 1,457,371 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 23,346,464 | 23,346,464 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 717,248 | 717,248 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 本年收入 |
| 本年支出 |
| 25,521,084 |
| 本年支出 | 25,521,084 |
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| 结转下年 |
| 结转下年 |
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| 结转下年 |
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| 收入总计 | 25,521,084 | 本年支出总计 |
| 25,521,084 |
| 本年支出总计 | 25,521,084 |
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| 表2 |
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| 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位：元 |
| 功能分类科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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| 合计 | 25,521,084 | 18,981,084 | 6,540,000 |
| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 1,457,371 | 1,457,371 |
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| 5 |
| 行政事业单位养老支出 | 1,429,757 | 1,429,757 |
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| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 520,396 | 520,396 |
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| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 909,361 | 909,361 |
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| 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 27,614 | 27,614 |
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| 208 | 99 | 1 | 其他社会保障和就业支出 | 27,614 | 27,614 |
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| 210 |
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| 卫生健康支出 | 23,346,464 | 16,806,464 | 6,540,000 |
| 4 |
| 公共卫生 | 22,857,682 | 16,317,682 | 6,540,000 |
| 210 | 4 | 3 | 妇幼保健机构 | 16,557,682 | 16,317,682 | 240,000 |
| 210 | 4 | 8 | 基本公共卫生服务 | 300,000 |
| 300,000 |
| 210 | 4 | 9 | 重大公共卫生服务 | 6,000,000 |
| 6,000,000 |
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 488,783 | 488,783 |
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| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 488,783 | 488,783 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 717,248 | 717,248 |
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| 2 |
| 住房改革支出 | 717,248 | 717,248 |
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| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 717,248 | 717,248 |
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| 表3 |
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| 2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位：元 |
| 经济分类科目 |
| 基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
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| ** | ** | 1 |
| 合计 | 18,981,084 |
| 301 | 工资福利支出 | 16,066,221 |
| 30101 | 基本工资 | 3,054,902 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,739,195 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 909,361 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 488,783 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27,614 |
| 30113 | 住房公积金 | 717,248 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7,129,117 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,394,467 |
| 30201 | 办公费 | 23,600 |
| 30205 | 水费 | 10,000 |
| 30206 | 电费 | 10,000 |
| 30207 | 邮电费 | 10,000 |
| 30208 | 取暖费 | 500,000 |
| 30209 | 物业管理费 | 800,000 |
| 30211 | 差旅费 | 20,000 |
| 30213 | 维修(护)费 | 20,000 |
| 30217 | 公务接待费 | 20,000 |
| 30227 | 委托业务费 | 20,000 |
| 30228 | 工会经费 | 54,249 |
| 30229 | 福利费 | 113,018 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14,400 |
| 30239 | 其他交通费用 | 779,200 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 520,396 |
| 30301 | 离休费 | 130,771 |
| 30302 | 退休费 | 389,624 |
| 表4 |
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| 2020年部门收支预算总表 |
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| 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
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| 收入项目 | 预算数 | 支出项目（功能分类） | 预算数 | 支出项目（性质） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
| 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 18,981,084 |
| 1.市本级安排 | 25,521,084 | 二、外交支出 |
| 人员经费 | 16,586,617 |
| 其中：纳入预算管理的非税收入 |
| 三、国防支出 |
| 公用经费 | 2,394,467 |
| 其中：纳入预算外专户管理非税收人 |
| 四、公共安全支出 |
| 二、项目支出 | 6,540,000 |
| 2.自治区提前下达专项资金 |
| 五、教育支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款 |
| 六、科学技术支出 |
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|
| 1.市本级安排 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
| 2.自治区提前下达专项资金 |
| 八、社会保障和就业支出 | 1,457,371 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 23,346,464 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 717,248 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 本年收入 | 25,521,084 | 本年支出 | 25,521,084 | 本年支出 | 25,521,084 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
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| 收入总计 | 25,521,084 | 本年支出总计 | 25,521,084 | 本年支出总计 | 25,521,084 |
| 表5 |
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| 2020年收入预算总表 |
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| 单位：元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款（补助） | 纳入预算管理的一般性非税收人 | 纳入预算内管理的政府性基金收入 | 纳入预算外专户管理的非税收人 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0 | 0 | 25,521,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 0 | 0 | 25,521,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605004 | 鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心 | 0 | 0 | 25,521,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表6 |
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| 2020年部门支出预算总表 |
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| 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位
经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位 补助支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
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| 合计 | 25,521,084 | 18,981,084 | 6,540,000 |
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| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,457,371 | 1,457,371 |
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| 5 |
| 行政事业单位养老支出 | 1,429,757 | 1,429,757 |
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| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 520,396 | 520,396 |
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| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 909,361 | 909,361 |
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| 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 27,614 | 27,614 |
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| 208 | 99 | 1 | 其他社会保障和就业支出 | 27,614 | 27,614 |
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| 210 |
|
| 卫生健康支出 | 23,346,464 | 16,806,464 | 6,540,000 |
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| 4 |
| 公共卫生 | 22,857,682 | 16,317,682 | 6,540,000 |
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| 210 | 4 | 3 | 妇幼保健机构 | 16,557,682 | 16,317,682 | 240,000 |
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| 210 | 4 | 8 | 基本公共卫生服务 | 300,000 |
| 300,000 |
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| 210 | 4 | 9 | 重大公共卫生服务 | 6,000,000 |
| 6,000,000 |
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| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 488,783 | 488,783 |
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| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 488,783 | 488,783 |
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| 221 |
|
| 住房保障支出 | 717,248 | 717,248 |
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| 2 |
| 住房改革支出 | 717,248 | 717,248 |
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| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 717,248 | 717,248 |
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| 表7 |
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| 2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
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| 表8 |
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| 2020年财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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| 单位：元 |
| 项 目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年比上年增减情况 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 增减额 | 增减% |
| 合 计 |
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| 84,400 | 84,400 |
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| 1.因公出国（境）费用 |
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| 2.公务接待费 |
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| 40,000 | 40,000 |
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| 3.公务用车购置及运行费 |
|
|
| 44,400 | 44,400 |
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|
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |
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| 44,400 | 44,400 |
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| （2）公务用车购置费 |
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| 表9 |
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| 2020年一般性支出经费预算表 |
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| 单位：元 |
| 经济分类科目 |
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| 总额 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 类 | 款 | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 |
| 商品和服务支出 | 3,558,600 | 3,558,600 |
|
| 01 | 办公费 | 123,600 | 123,600 |
|
| 02 | 印刷费 | 50,000 | 50,000 |
|
| 03 | 咨询费 |
|
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|
| 05 | 水费 | 10,000 | 10,000 |
|
| 06 | 电费 | 10,000 | 10,000 |
|
| 07 | 邮电费 | 20,000 | 20,000 |
|
| 08 | 取暖费 | 500,000 | 500,000 |
|
| 09 | 物业管理费 | 800,000 | 800,000 |
|
| 11 | 差旅费 | 70,000 | 70,000 |
|
| 12 | 因公出国（境）费用 |
|
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|
| 其中：公出国（境）费用培训费 |
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| 13 | 维修（护）费 | 130,000 | 130,000 |
|
| 14 | 租赁费 |
|
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| 15 | 会议费 | 50,000 | 50,000 |
|
| 16 | 培训费 | 50,000 | 50,000 |
|
| 17 | 公务接待费 | 40,000 | 40,000 |
|
| 24 | 被装购置费 |
|
|
|
| 26 | 劳务费 | 200,000 | 200,000 |
|
| 27 | 委托业务费 | 681,400 | 681,400 |
|
| 31 | 公务用车运行维护费 | 44,400 | 44,400 |
|
| 39 | 其他交通费用 | 779,200 | 779,200 |
|
| 309 |
| 资本性支出（基本建设） |
|
|
|
| 13 | 公务用车购置费 |
|
|
|
| 19 | 其他交通购置费 |
|
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| 310 |
| 资本性支出 |
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| 01 | 房屋建筑物构建 |
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| 02 | 办公设备购置 |
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|
| 13 | 公务用车购置 |
|
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|
| 19 | 其他交通工具购置 |
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