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2019年部门预算、 财政拨款“三公”经费预算公开表

作者：  来源：宣教科  添加时间：2019-03-27
表1





2019财政拨款收支预算总表







单位：元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目（功能分类）一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款支出项目（性质）一般公共预算财政拨款政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款　一、一般公共服务支出　　一、基本支出20,044,970　
 1.市本级安排27,304,970二、外交支出　　    人员经费17,425,267　
   其中：纳入预算管理的非税收入  　三、国防支出　　    公用经费2,619,703　
   其中：纳入预算外专户管理非税收人　四、公共安全支出　　二、项目支出7,260,000　
 2.自治区提前下达专项资金　五、教育支出　　    　　
二、政府性基金预算拨款　六、科学技术支出　　　　　
 1.市本级安排　七、文化旅游体育与传媒支出　　　　　
 2.自治区提前下达专项资金　八、社会保障和就业支出1,842,740　　　　
　　九、社会保险基金支出　　　　　
　　十、卫生健康支出24,674,132　　　　
　　十一、节能环保支出　　　　　
　　十二、城乡社区支出　　　　　
　　十三、农林水支出　　　　　
　　十四、交通运输支出　　　　　
　　十五、资源勘探信息等支出　　　　　
　　十六、商业服务业等支出　　　　　
　　十七、金融支出　　　　　
　　十八、援助其他地区支出　　　　　
　　十九、自然资源海洋气象等支出　　　　　
　　二十、住房保障支出788,098　　　　
　　二十一、粮油物资储备支出　　　　　
　　二十二、国有资本经营预算支出　　　　　
　　二十三、灾害防治及应急管理支出　　　　　
　　二十四、预备费　　　　　
　　二十五、其他支出　　　　　
本年收入合计27,304,970二十六、转移性支出　　　　　
五、上年结转　二十七、债务还本支出　　　　　
　　二十八、债务付息支出　　本年支出合计27,304,970　
　　二十九、债务发行费用支出　　　　　
　　本年支出合计27,304,970　结转下年　　
　　结转下年　　　　　
收入总计27,304,970本年支出总计27,304,970　本年支出总计27,304,970　



表2





2019年一般公共预算财政拨款支出预算表






单位：元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称
类款项
********123
　　　合计27,304,97020,044,9707,260,000
208　　　1,842,7401,842,740　
　05　　1,825,0561,825,056　
 208  0502事业单位离退休545,702545,702　
   0505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,279,3541,279,354　
　99　　17,68417,684　
 208  9901其他社会保障和就业支出17,68417,684　
210　　　24,674,13217,414,1327,260,000
　04　　24,237,03416,977,0347,260,000
 210  0403妇幼保健机构17,937,03416,977,034960,000
   0408基本公共卫生服务300,000　300,000
   0409重大公共卫生专项6,000,000　6,000,000
　11　　437,098437,098　
 210  1102事业单位医疗437,098437,098　
221　　　788,098788,098　
　02　　788,098788,098　
 221  0201住房公积金788,098788,098　



表3


2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位：元
经济分类科目基本支出
科目编码科目名称
类款
******1
　　合计20,044,970
301　　16,879,565
 30130101基本工资3,164,400
 30130102津贴补贴221,732
 30130108机关事业单位基本养老保险缴费1,279,354
 3013011201医疗保险缴费437,098
 3013011203失业保险缴费17,684
 30130113住房公积金788,098
 3013011501保留性津补贴491,040
 3013011503生活性津补贴1,746,029
 3013011506全额事业在职工作性津贴40%2,637,123
 3013011603政府特岗津贴24,000
 3013011604其他特殊岗位津贴5,818,056
 3013019901年终一次性奖金254,951
302　　2,619,703
 30230201办公费50,000
 30230202印刷费10,000
 30230205水费40,000
 30230206电费82,000
 30230207邮电费10,000
 30230211差旅费30,000
 30230213维修(护)费60,000
 30230217公务接待费20,000
 30230218专用材料费20,000
 30230227委托业务费30,000
 30230228工会经费54,325
 30230229福利费113,178
 30230231公务用车运行维护费14,400
 30230237其他交通工具运行维护40,000
 30230238运行费用1,300,000
 30230241在职人员交通费补贴396,000
 30230242离休人员交通费补贴19,800
 30230243退休人员交通费补贴330,000
303　　545,702
 30330301离休费133,791
 30330302退休费409,061
 3033031101离休人员特需费850
 3033031102离休人员公用经费800
 3033031104离休人员交通费1,200



表4




部门收支预算总表





单位：元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目（性质）预算数
一、一般公共预算拨款　一、一般公共服务支出　一、基本支出20,044,970
    1.市本级安排27,304,970二、外交支出　   人员经费17,425,267
        其中：纳入预算管理的非税收入  　三、国防支出　   公用经费2,619,703
        其中：纳入预算外专户管理的非税收入  　四、公共安全支出　二、项目支出7,260,000
    2.自治区提前下达专项资金　五、教育支出　三、事业单位经营支出　
二、政府性基金预算拨款　六、科学技术支出　四、上缴上级支出　
    1.市本级安排　七、文化旅游体育与传媒支出　五、对附属单位补助支出　
    2.自治区提前下达专项资金　八、社会保障和就业支出1,842,740　　
　　九、社会保险基金支出　　　
三、事业单位经营收入　十、卫生健康支出24,674,132　　
四、其他收入　十一、节能环保支出　　　
　　十二、城乡社区支出　　　
　　十三、农林水支出　　　
　　十四、交通运输支出　　　
　　十五、资源勘探信息等支出　　　
　　十六、商业服务业等支出　　　
　　十七、金融支出　　　
　　十八、援助其他地区支出　　　
　　十九、自然资源海洋气象等支出　　　
　　二十、住房保障支出788,098　　
　　二十一、粮油物资储备支出　　　
　　二十二、国有资本经营预算支出　　　
　　二十三、灾害防治及应急管理支出　　　
　　二十四、预备费　　　
　　二十五、其他支出　　　
　　二十六、转移性支出　　　
本年收入合计27,304,970二十七、债务还本支出　　　
五、上年结转　二十八、债务付息支出　本年支出合计27,304,970
　　二十九、债务发行费用支出　六、结转下年　
　　　　　　
　　本年支出合计27,304,970　　
　　结转下年　　　
　　　　　　
收入总计27,304,970本年支出总计27,304,970本年支出总计27,304,970



表5


















部门收入预算总表









单位：元
单位编码单位名称合计上年结转财政拨款（补助）纳入预算管理的一般性非税收人纳入预算内管理的政府性基金收入纳入预算外专户管理的非税收人事业单位经营收入其他收入

****12345678
　合计27,304,970　27,304,970　　　　　
305　27,304,970　27,304,970　　　　　
 305004鄂尔多斯市妇幼保健计划生育服务中心27,304,970　27,304,970　　　　　



表6








部门支出预算总表









单位：元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
   经营支出		上缴上级支出对附属单位          补助支出
类款项
********123465
　　　合计27,304,97020,044,9707,260,000　　　
208　　　1,842,7401,842,740　　　　
　05　　1,825,0561,825,056　　　　
 208  0502事业单位离退休545,702545,702　　　　
 208  0505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,279,3541,279,354　　　　
　99　　17,68417,684　　　　
 208  9901其他社会保障和就业支出17,68417,684　　　　
210　　　24,674,13217,414,1327,260,000　　　
　04　　24,237,03416,977,0347,260,000　　　
 210  0403妇幼保健机构17,937,03416,977,034960,000　　　
 210  0408基本公共卫生服务300,000　300,000　　　
 210  0409重大公共卫生专项6,000,000　6,000,000　　　
　11　　437,098437,098　　　　
 210  1102事业单位医疗437,098437,098　　　　
221　　　788,098788,098　　　　
　02　　788,098788,098　　　　
 221  0201住房公积金788,098788,098　　　　



表7





政府性基金预算财政拨款支出预算表






单位：元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款
类款项合计基本支出项目支出
********123
　　　　　　　



表8







财政拨款“三公”经费支出预算表








单位：元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共       预算拨款政府性基金预算拨款合 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款增减额增减%
合    计74,40074,400　74,40074,400　　　
1.因公出国（境）费用　　　　　　　　
2.公务接待费40,00040,000　40,00040,000　　　
3.公务用车购置及运行费34,40034,400　34,40034,400　　　
  其中：（1）公务用车运行维护费34,40034,400　34,40034,400　　　
        （2）公务用车购置费　　　　　　　　


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